zał. nr 2

Załącznik Nr 2
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2005 ROK
Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓŁEM	19 996 244	19 128 483	95,66
			w tym:
			a/ wydatki majątkowe	5 663 240	5 485 729	96,87
			b/ wydatki bieżące z tego:	14 333 004	13 642 754	95,18
			-wynagrodzenia osobowe i pochodne	6 548 723	6 244 203	95,35
			-dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 271 856	1 271 320	99,96
			w tym:
			-dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	705 518	705 518	100,00
			-obsługa długu publicznego	107 000	87 083	81,39
			-pozostałe wydatki bieżące	6 405 425	6 040 148	94,30
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 250	165 952	97,48
	O1008		Melioracje wodne	16 000	14 199	88,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 969	90,63	zakup materiałów do konserwacji i czyszczenia rowów melioracyjnych
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 263	81,58	naprawy urządądzeń wodno-melioracyjnych
		4430	Rózne opłaty i składki	1 000	967	96,70
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 650	146 210	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 650	146 210	99,70
	O1030		Izby rolnicze	6 600	5 543	83,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600	5 543	83,98
	O1095		Pozostała działalność	1 000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	-	zabezpieczono środki na utylizację padłych zwierząt; nie wystąpiła taka potrzeba
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 753 130	1 710 605	97,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 800	122 138	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 800	122 138	99,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 626 830	1 584 990	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - samorządy wsi 120	120	112	93,33	składki od umów zlecenia
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - samorządy wsi- 1.790	1 790	1 200	67,04	Umowy zlecenia osób fizycznych na sprzątanie ulic na wsiach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi- 10.530	65 530	56 982	86,96	zakup znaków drogowych, materiałów do oznakowania dróg, tłucznia na drogi wiejskie
		4270	Zakup usług remontowych - samorządy wsi- 5.960	47 660	40 222	84,39
		4300	Zakup usług pozostałych	77 590	59 084	76,15
			bieżące utrzymanie dróg- 39.300				bieżące utrzymanie dróg- 32.225
			zimowe utrzymanie dróg- 30.000				zimowe utrzymanie dróg- 25.855
			samorządy wsi- 8.290				utrzymanie dróg samorządy- 1.004
		4430	Rózne opłaty i składki	1 000	293	29,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym samorządy- 6.950	888 890	882 932	99,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 123	408 124	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 127	136 041	99,94
	60095		Pozostała działalność	3 500	3 477	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 477	99,34	zakup wiaty przystankowej do m. Pierzwin
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 173	309 171	98,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 173	309 171	98,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 450	4 450	100,00	nagrody za udział w konkursie "Estetyczne zagospodarowanie posesji"
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 391	99,36
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 073	63 530	97,63	sporządzanie dokumentacji i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
		4430	Rózne opłaty i składki	6 650	5 313	79,89	wypisy z ksiąg wieczystych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	233 887	99,53
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 965	260 449	96,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 500	21 804	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	21 804	89,00	zakup usług urbanistycznych
	71035		Cmentarze	25 965	19 393	74,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - samorządy wsi- 1.530	1 530	1 530	100,00	umowa zlecenie- grodzenie cmentarza w m. Turów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 630	6 827	64,22	zakupy farb, ogrodzenia, ławek na cmentarze wiejskie
			samorządy wsi- 10.100
			pozostałe wydatki- 530
		4260	Zakup energii	1 300	1 217	93,62
		4300	Zakup usług pozostałych	12 505	9 819	78,52	wywóz nieczystości, prace porządkowe
			samorządy wsi- 10.955
			pozostałe wydatki- 1.550
	71095		Pozostała działalność	220 500	219 252	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500	219 252	99,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 184 620	2 069 671	94,74
	75011		Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	85 700	85 700	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 412	64 412	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 298	7 298	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 310	12 310	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680	1 680	100,00
	75022		Rady gmin	97 300	95 635	98,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000	80 650	99,57	diety radnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120	8 719	95,60	art. biurowe, spożywcze, kwiaty
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180	3 711	88,78	opłaty pocztowe, oprogramowanie LEX-POLONICA
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	213	32,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350	2 342	99,66
	75023		Urzędy gmin	1 836 070	1 743 649	94,97
			a/ wydatki dotyczące pracowników Urzędu Miejskiego	1 795 980	1 706 514	95,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	919	45,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	926 990	914 556	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	57 890	82,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 770	158 320	97,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 270	23 202	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	28 812	92,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 800	148 094	92,10	meble, sprzęt, art. biurowe, opał, czasopisma, dzienniki urzędowe, druki, publikacje fachowe, art. ekspolatacyjne, pieczęcie, art. chemiczne
		4260	Zakup energii	23 500	21 486	91,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 436	88,72	remont pomieszczenia ewidencji działalności gospodarczej
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	60	60,00	podstawowe badania lekarskie
		4300	Zakup usług pozostałych	139 340	117 711	84,48	szkolenia, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, naprawy
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	2 634	84,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000	29 396	91,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	622	20,73
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	10 656	81,97	ubezpieczenia, opłaty za emisję spalin
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	22 400	21 577	96,33
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	560	555	99,11	koszty postepowania sądowego o prowadzenie handlu na terenie gminy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 150	131 772	92,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	33 816	96,62
			b/ wydatki dot. obsługi Urzędu /palacz+usługi sprzątania budynku Urzędu Miejskiego/	40 090	37 135	92,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	78	78,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 310	13 306	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250	1 244	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530	2 525	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360	359	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	245	24,50	odzież dla palacza
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	18 838	89,70	utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	540	540	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000	17 400	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 400	96,67	ogłoszenia reklamowe, publikacje, katalogi informacyjne, promocje w TV
	75095		Pozostała działalność	147 550	127 287	86,27
			a/ kierowca	56 190	52 602	93,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	78	78,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 400	23 356	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590	1 545	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750	3 748	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630	533	84,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	19 992	90,87	zakup paliwa, części zamiennych, akcesorii samochodowych
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 224	74,13	przeglądy techniczne, naprawy samochodu
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	406	40,60	ubezpieczenie samochodu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	720	720	100,00
			b/ wydatki dot. sołtysów	47 500	45 270	95,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000	32 550	98,64	zryczałtowane diety sołtysów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 498	99,92	zakup czasopism
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 222	85,18	opłaty abonamentu telofonicznego
			c/ roboty publiczne	28 260	16 474	58,29	uzasadnienie zamieszczono w części opisowej
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 400	6 323	43,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	1 083	49,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220	2 125	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 689	81,27
		4280	zakup usług zdrowotnych	440	436	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	818	40,90
			d/ pozostałe wydatki	15 600	12 941	82,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	4 330	66,62
		4430	Różne opłaty i składki	9 100	8 611	94,63	składki na EUROREGION, Stowarzyszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 186	42 051	99,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445	1 445	100,00	wydatki dotyczące prowadzonego rejestru wyborców- zadanie zlecone
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745	745	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	25 261	25 261	100,00	zadanie zlecone
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 860	13 860	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349	349	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 718	3 718	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 393	6 393	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	891	891	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 480	15 345	99,13	zadanie zlecone
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740	7 605	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	215	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625	2 625	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 626	3 626	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749	749	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	494	494	100,00
752			OBRONA NARODOWA	395	395	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,00	zadanie zlecone
		4300	Zakup usług pozostałych	395	395	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	246 520	234 094	94,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500	0	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500	0	-	nie doszło do zawarcia porozumienia z powiatem zielonogórskim
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 080	114 290	95,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 637	65,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800	31 788	99,96	umowy zlecenia z kierowcami wozów strażackich
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wso- 2.930	53 700	52 380	97,54
		4260	Zakup energii	9 000	7 632	84,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	9 804	81,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	249	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 200	8 171	99,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samorządy wsi- 1.330	2 630	2 629	99,96
	75414		Obrona cywilna	5 000	4 883	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 883	94,15
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,00	wydatki na zadania zlecone- remont magazynu OC
	75416		Straż Miejska	120 940	114 921	95,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	156	97,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 900	51 800	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	4 038	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750	9 748	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 386	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190	3 983	76,74	wyposażenie i art. biurowe, bloczki mandatowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400	37 017	89,41	usługi pocztowe i telefoniczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 753	95,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	1 440	1 440	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 500	16 849	91,08
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 500	16 849	91,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 035	93,84	umowy zlecenia za dostarczanie przesyłek za potwierdzeniem odbioru
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	490	40,83	art. biurowe, druki
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 324	94,80	koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	107 000	87 083	81,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 000	87 083	81,39
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	99 000	82 909	83,75	odsetki od pożyczek i kredytów, prowizje od przyznanych kredytów
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	8 000	4 174	52,18	odsetki od pożyczek na prefinansowanie wydatków z funduszy strukturalnych
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	75 200	0	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 200	0	-
		4810	Rezerwy	38 300	0	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900	0	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 071 206	8 742 823	96,38
	80101		Szkoły podstawowe	6 257 141	6 052 020	96,72	informacje opisowe Dyrektorów Szkół w załączeniu
			Szkoła Podstawowa	3 378 891	3 215 401	95,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 075	78 177	97,63
		3240	Stypendia dla uczniów	2 032	2 032	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 235 082	2 123 092	94,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 880	161 473	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 454	410 281	92,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 643	56 156	92,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480	4 888	75,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 313	113 286	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 078	39 247	97,93
		4260	Zakup energii	39 980	38 277	95,74
		4270	Zakup usług remontowych	7 495	7 495	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 629	971	59,61
		4300	Zakup usług pozostałych	32 868	32 425	98,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 913	1 911	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 381	1 995	83,79
		4430	Różne opłaty i składki	10 334	8 441	81,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	132 254	132 254	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	100,00
			Pozostałe wydatki	2 878 250	2 836 619	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 3.800	3 800	3 569	93,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 450	1 017 910	97,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 329	1 361 329	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 671	453 811	96,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 850	136 386	90,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 253	8 578	92,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 480	92 056	89,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 942	7 940	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 786	17 852	85,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 833	2 404	84,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	7 556	7 556	100,00
	80104		Przedszkola	646 900	646 900	100,00	informacja Dyrektora Przedszkola w załączeniu
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	637 000	637 000	100,00	dotacja na działalność bieżącą
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	9 900	9 900	100,00	dotacja na zakup i montaż kotła c.o.
	80110		Gimanzja	1 539 845	1 451 685	94,27	informacja opisowa Dyrektora Gimnazjum w załączeniu
			a/ Gimnazjum	1 501 545	1 414 567	94,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 196	5 593	90,27
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	972 168	933 505	96,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 560	71 513	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 200	176 261	93,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 770	23 719	92,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230	3 217	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 337	77 608	97,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 072	21 072	100,00
		4260	Zakup energii	42 630	21 330	50,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640	451	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 664	15 479	68,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	246	245	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 163	905	41,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 640	1 640	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	62 029	62 029	100,00
			b/ Pozostałe wydatki	38 300	37 118	96,91
		4270	Zakup usług remontowych	13 200	12 118	91,80	remont dachu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100	25 000	99,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000	311 878	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000	311 878	97,46
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 334	31 208	77,37
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 000	2 000	100,00	dotacja dla Przedszkola na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	160	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 174	29 048	76,09
	80195		Pozostała działalność	116 136	112 746	97,08
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 700	5 700	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 235	2 397	74,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444	326	73,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 384	16 200	88,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 061	6 918	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 311	4 210	97,66
		4301	Zakup usług pozostałych	17 502	17 502	100,00	obóz polsko-niemiecki- spotkanie kultur- środki z UE PHARE
		4302	Zakup usług pozostałych	1 895	1 895	100,00	obóz polsko-niemiecki- spotkanie kultur- udział własny
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	28 984	28 984	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 620	28 614	99,98	zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Gimnazjum ze środków PEFRON- 17.169, ze środków własnych- 11.445
851			OCHRONA ZDROWIA	89 400	79 667	89,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 400	79 667	89,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stwarzyszeniom	26 000	25 964	99,86	dotacja dla PZ CARITAS na prowadzenie placówek opiekuńczych wsparcia dziennego od 01.09.2005 do 31.12.2005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	267	28,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 395	20 256	90,45	umowa zlecenie na prowadzenie porad w Punkcie Pomocy Rodzinie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805	18 757	99,74	zakup materiałów do świetlic terapeutycznych, nagród w konkursach, wyposażenie placów zabaw
		4300	Zakup usług pozostałych	20 850	14 423	69,18	obsługa prawna i psychologiczna rodzin z problemami alkoholowymi, dożywianie dzieci w świttlicach terapeutycznych od stycznia do czerwca 2005r.
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	-
			Wydatki zwiazane z realizacja zadań Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa Załącznik Nr 4
852			POMOC SPOŁECZNA	3 567 268	3 451 133	96,74	opis realizacji zadań- informacja Kierownika MGOPS w załączeniu
			ZADANIA ZLECONE	2 280 500	2 223 404	97,50
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 500	2 089 981	97,41
		3110	Świadczenia społeczne	2 043 559	1 993 695	97,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 017	25 017	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-świadczeniobiorcy	38 500	33 316	86,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicy	5 726	5 255	91,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915	915	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 383	17 383	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 200	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200	11 824	96,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200	11 824	96,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 800	121 599	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	122 800	121 599	99,02
			ZADANIA WŁASNE	1 286 768	1 227 729	95,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 000	391 000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 000	391 000	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305 704	277 878	90,90
		3110	Świadczenia społeczne	300 704	272 878	90,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641	2 641	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 359	2 359	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 281	256 336	96,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	183 623	177 292	96,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 244	13 453	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 379	31 742	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 478	4 292	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 881	5 881	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	209	209	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 644	15 644	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 854	1 854	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	160	160	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	5 809	5 809	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 522	78 908	81,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 526	47 762	76,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 734	3 734	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805	10 466	81,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782	1 271	71,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 927	7 927	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882	3 882	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60	60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	938	938	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	2 868	2 868	100,00
	85295		Pozostała działalność	229 261	223 607	97,53
		3110	Świadczenia społeczne	175 000	175 000	100,00	dożywianie- program rządowy "Posiłek dla potrzebujących"
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290	1 250	96,90	umowa zlecenie dla rehabilitanta - ze środków UE
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 642	5 641	99,98	zakup sprzętu do Sali rehabilitacyjnej ze środków UE, program "Młodzież dla młodzieży"
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606	4 560	99,00	zakup sprzętu do Sali rehabilitacyjnej ze środków własnych, program "Młodzież dla młodzieży"
		4272	Zakup usług remontowych	28 000	23 871	85,25	remont sali rehabilitacyjnej
		4301	Zakup usług pozostałych	14 223	13 053	91,77	wynajem sali program "Młodzież dla młodzieży"- ze środków UE
		4432	Różne opłaty i składki	500	232	46,40	ubezpieczenie sprzętu
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	673 783	653 015	96,92	informacje opisowe Dyrektorów Szkół w załączeniu
	85401		Świtlice szkolne	500 242	479 720	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 655	3 357	91,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	269 352	267 573	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 378	19 198	89,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 212	49 897	95,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 121	6 717	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 275	12 089	98,48
		4220	Zakup środków żywności	108 560	97 629	89,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 029	88,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610	2 452	53,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	18 779	18 779	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 789	169 740	99,97
		3240	Stypendia dla uczniów	169 789	169 740	99,97	pomocą materialną objęto 486 uczniów
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 433	1 236	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433	1 236	86,25
	85495		Pozostała działalność	2 319	2 319	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	2 319	2 319	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	681 284	634 349	93,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 600	92 011	96,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 600	92 011	96,25
	90002		Gospodarka odpadami	34 000	33 914	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	33 914	99,75	rekultywacja dzikich wysypisk
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 466	410 769	91,19
		4260	Zakup energii	184 560	171 873	93,13
			oświetlenie samorządy wsi- 90.160
			oświetlenie miasto- 94.400
		4300	Zakup usług pozostałych	142 806	135 549	94,92	ekspolatacja oświetlenia ulicznego, naprawy i wymiany opraw świetlnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym samorządy wsi- 10.300	123 100	103 347	83,95
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 818	60 818	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 818	60 818	100,00	dotacja dla MGZGKiM na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, selektywną zbiórkę odpadów
	90095		Pozostała działalność	40 400	36 837	91,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	4 481	82,98	nagrody w konkursie ekologicznym
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 694	86,94	naprawa dachu na budynku komunalnym, usuwanie awarii
		4430	Rózne opłaty i składki	22 000	20 680	94,00	składki członkowskie dla Spółki Wodno-Ściekowej Miasta i Gminy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	2 982	99,40
921			KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO	557 273	498 784	89,50
	92105		Pozostała zadania w zakresie kultury	18 911	17 977	95,06
		4301	Zakup usług pozostałych	7 844	7 412	94,49	Polsko-Niemiecki Festyn Konny, wydatki ze środków UE PHARE
		4302	Zakup usług pozostałych	11 067	10 565	95,46	Polsko-Niemiecki Festyn Konny, wydatki ze środków własnych
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 965	354 010	99,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 530	269 530	100,00	dotacje dla MG Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreaji na działalność bieżącą
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - samorządy wsi- 550	550	550	100,00	umowy zlecenia za wykonanie prac porządkowych w świetlicach wiejskich
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi- 14.415	14 415	12 560	87,13	materiały do wyposażenia świetlic wiejskich
		4260	Zakup energii - samorządy wsi - 7.690	7 690	7 019	91,27
		4300	Zakup usług pozostałych - samorządy wsi- 1.850	1 850	1 843	99,62	wywóz nieczystości, naprawy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - samorządy wsi- 7.930	34 930	34 508	98,79
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000	28 000	100,00	dotacje dla MG Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zakup sprzętu nagłaśniającego
	92116		Biblioteki	121 337	121 337	100,00
		2848	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	121 337	121 337	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000	0	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000	0	-	nie doszło do zawarcia umowy ze względu na braki wymaganej dokumentacji
	92195		Pozostała działalność	6 060	5 460	90,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi- 3.980	3 980	3 389	85,15	zakup nagród na organizację festynów wiejskich przez Rady Sołeckie
		4300	Zakup usług pozostałych - samorządy wsi- 2.080	2 080	2 071	99,57	usługi transportowe- wyjazd dzieci na wycieczkę kulturalno-krajoznawczą
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	174 091	172 392	99,02
	92601		Obiekty sportowe	12 220	11 971	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi- 4.680	4 680	4 683	100,06	zakup paliwa, wapna, siatki ogrodzeniowej na boiska sportowe
		4300	Zakup usług pozostałych - samorządy wsi- 1.040	1 040	1 037	99,71	koszenie murawy boisk sportowych
		4430	Rózne opłaty i składki - samorządy wsi- 80	80	77	96,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - samorządy wsi- 6.420	6 420	6 174	96,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 971	148 971	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 851	122 851	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stwarzyszeniom	26 120	26 120	100,00	dotacja dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie otwartych konkursów ofert
	92695		Pozostała działalność	12 900	11 450	88,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi- 5.400	12 900	11 450	88,76	zakup nagród na festyny sportowe organizowane przez Rady Sołeckie, ogrodzenie placów zabaw