zał. nr 3

Załącznik Nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2005r.

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan	Wykonanie	% wyk.	Uwagi
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	197.650	9.560	4,84
	01008		Melioracje wodne	15.000	547	3,65	realizacja w II półroczu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	400	5,71	zakupiono rury do prac melioracyjnych
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	147	2,10	transport rur betonowych
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175.550	5.800	3,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.550	5.800	3,30	budowa wodociągu w m. Pajęczno, wykonano mapy do celów projektowych, ogłoszono przetarg, realizacja w II półroczu
	01030		Izby rolnicze	5.100	3.213	63,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.100	3.213	63,00
	01095		Pozostała działalność	2.000	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	-	realizacja w II półroczu
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	-	realizacja w II półroczu
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.538.970	823.676	53,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1.535.970	823.676	53,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: środki samorządów wsi – 120	120	112	93,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: środki samorządów wsi – 1.540	1.540	950	61,69
		4210	Zakup materiałów i  wyposażenia w tym: środki samorządów wsi –20.900	41.900	13.649	32,57	zakup znaków, tablic drogowych, materiałów do napraw, paliwo do koszenia poboczy dróg
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	11.346	94,55	remonty dróg gminnych po okresie zimowym
		4300	Zakup usług pozostałych -bieżące utrzymanie dróg – 19.000 -zimowe utrzymanie dróg – 30.000 -środki samorządów wsi –10.420	59.420	24.545	41,31	-bieżące utrzymanie dróg- 6.641 zł (transport tłucznia, naprawy przepustów drogowych) -zimowe utrzymanie dróg-    17.268 zł -samorządy wsi- 636 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	250	25,00	opłata za umieszczanie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867.340	228.660	26,36	-opracowano dokumentację projektową na modernizację dróg: Cieszów, Kotowice, Przybymierz, --zakończono nawierzchnię drógi Słowackiego- do Kościoła
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408.123	408.123	100,00	zakończono Budowę nawierzchni dróg ul. Grunwaldzka w ramach programu ZPORR; 75% środki z EFRR
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.527	136.041	94,13	zakończono Budowę nawierzchni dróg ul. Grunwaldzka; 10% -  dofinansowanie z budżetu państwa, 15%- udział własny
	60095		Pozostała działalność	3.000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	-	naprawy wiat przystankowych- II półrocze
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	273.000	78.813	28,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273.000	78.813	28,87
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	22.801	81,43	operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	1.805	18,05	wypisy z ksiąg wieczystych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.000	54.207	23,07	częściowa zapłata za prace przy budynku socjalnym; zakończenie lipiec 2005
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231.830	14.204	6,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000	6.496	54,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	6.496	54,13	zakup usług urbanistycznych
	71035		Cmentarze	17.330	3.409	19,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -w tym: -środki samorządów wsi-7.910 -pozostałe wydatki-530	8.440	515	6,10	zakup materiałów do prac porządkowych na cmentarzach
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: -środki samorządów wsi –8.340 -pozostałe wydatki-550	8.890	2.894	32,55	wywóz nieczystości
	71095		Pozostała działalność	202.500	4.299	2,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202.500	4.299	2,12	dokumentacja techniczna „Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu”
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.950.070	991.465	50,84
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	85.700	47.000	54,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.200	32.050	49,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.510	7.298	97,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.310	6.688	54,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680	964	57,38
	75022		Rady gmin	97.300	44.649	Wprowadzono: 2005-09-16 13:45:46 przez Wanda Kwas Zatwierdzono: 2005-09-19 13:42:31 przez Wanda Kwas