Lp.

Nazwa zakładu

budżetowego

lub instytucji

kultury

Klasyfikacja

 Budżetowa

                              Przychody

Wydatki stanowiące koszty

Dz.

Rozdz.

   W tym:  

W tym:

Razem

Przychody z

dostaw robót

i usług

Pozostałe

przychody

własne

Dotacje

Razem

Na

wynagrodzenia

Pochodne

od  wynagrodzenia

Pozostałe

wydatki bieżące

Inwestycyjne

przedmiotowe

podmiotowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Miejsko

Gminne

Przedszkole

Samorządowe

Plan

Wykonanie

W tym:

814.710

426.148

170.010

99.448

644.700

326.700

813.900

407.198

462.000

200.042

89.300

40.415

262.600

166.741

Plan

Wykonanie

801

80104

807.010

418.448

170.010

99.448

637.000

319.000

806.200

399.498

462.000

200.042

89.300

40.415

254.900

159.041

Plan

Wykonanie

801

80146

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Plan

Wykonanie

801

80195

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

2

Miejsko

Gminny

Zakład

Gospodarki

Komunalnej i

Mieszkaniowej

Plan

Wykonanie

900

90017

1.510.389

730.500

1.431.071

693.333

18.500

11.833

60.818

25.334

1.487.579

693.878

648.400

279.676

125.562

53.137

665.453

361.065

48.164

-

OGÓŁEM:

PLAN

WYKONANIE

2.325.099

1.156.648

1.601.081

792.781

18.500

11.833

60.818

25.334

644.700

326.700

2.301.479

1.101.076

1.110.400

479.718

214.862

93.552

928.053

527.806

48.164

-